Programový rozpočet na rok 2012 

Bežné príjmy                                                                                                 Rozpočet     
Kategória  položka   podpo-                                                                                              €        
                                ložka     príjem

100                                   DAŇOVÉ  PRÍJMY                                                    142785

110                                      Dane z príjmov a kapitálového majetku                               102800
                   111        003     výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve           102800

120                                      Dane z majetku                                                                         26670
                   121                   Daň z nehnuteľnosti                                                                 
001     -z pozemkov                                                                               14200
                                 002     -zo stavieb                                                                                  12390
                                 003     -z bytov                                                                                           80

130                                       Domáce dane na tovary a služby                                            17615
                   133        001      Za psa                                                                                             664
                   133        003      Za zábavné hracie prístroje                                                        10451
                   133        013      poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady                6500

200                                   NEDAŇOVÉ  PRÍJMY                                              14961                                

210                                      Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                          3661
                   211        003     Dividendy                                                                                      664
                   212        003     z prenajatých budov                                                                     2997

220                                      Nedaňové príjmy                                                                      11254 
                   221        004     administratívne poplatky – ostatné                                              1300
                                            -stavebné                                                                                       650
                                            -za relácie v MR                                                                            250
                   223        001    - za káblovú televíziu                                                                   3160
                                 002    za materské školy                                                                          930    
                  229         005    za znečisťovanie ovzdušia                                                             664

240                                     Úroky z vkladov                                                                             46
                  243                   úroky z účtov fin.hosp.                                                                    46

300                                    GRANTY A TRANSFERY                                              3950

310                                     Transfery v rámci verejnej správy                                            3950
                  312        001     zo štátneho rozpočtu                                                                     2250
                                           Stavebný poriadok, vyvlastňovanie 610
                                           Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov  220
                                           Starostlivosť o životné prostredie  80                                                             
                                           Cestná doprava  35
                                           Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ  1305
                                           TSK – dotácia na cifrovačku                                                       1700

                                 BEŽNÉ  PRÍJMY SPOLU:                         161696

Kapitálové príjmy

200                                 NEDAŇOVÉ  PRÍJMY                                               25000

230                                    Kapitálové príjmy                                                                   25000
                                          Príjem z predaja nehnuteľného majetku       

300                                 GRANTY a TRANSFERY                                        23416  

320                                    Tuzemské kapitálové granty a transfery                               23416   
                                          Rekonštrukcia MŠ                                                              19916
                                      Vybudovanie oddychovej zóny                                        3500

                                KAPITÁLOVÉ   PRÍJMY  SPOLU:           48416

                  BEŽNÉ  PRÍJMY SPOLU:                                       161696                     
               KAPITÁLOVÉ  PRÍJMY SPOLU:                            48416   
               PRÍJMY  SPOLU:                                                      210112

                                                                                                             Rozpočet
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet – sumarizácia                       na rok 2012
                                                                                                                     €

Bežné príjmy spolu:                                                                                       161696
Bežné výdavky spolu:                                                                                    144096   
         z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola                                                               3300
Program 2: Interné služby obce                                                                                      5700
Program 3: Služby občanom                                                                                            720    
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok                                                                    10839
Program 5: Odpadové hospodárstvo                                                                             11030
Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá                                                             760
Program 7: Vzdelávanie                                                                                                42250
Program 8: Šport                                                                                                            4945
Program 9: Kultúra                                                                                                        2700      
Program 10: Prostredie pre život                                                                                   1442
Program 11: Sociálne služby                                                                                           920
Program 12: Administratíva                                                                                         59490

Kapitálové príjmy spolu:                                                                               48416
Kapitálové výdavky spolu:                                                                            26016
          z toho:

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola                                                                 0
Program 2: Interné služby obce                                                                                        0
Program 3: Služby občanom                                                                                             0  
Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok                                                                       0
Program 5: Odpadové hospodárstvo                                                                                0
Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá                                                            0
Program 7: Vzdelávanie                                                                                              21916
Program 8: Šport                                                                                                                0
Program 9: Kultúra                                                                                                            0    
Program 10: Prostredie pre život                                                                                4100
Program 11: Sociálne služby                                                                                              0
Program 12: Administratíva                                                                                               0

Finančné operácie – príjmy:                                                                  0
Finančné operácie – výdavky:                                                           40000
  z toho
Splatenie úveru                                                                                                           40000

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové + finančné operácie)          210112
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové + finančné operácie)     210112

Výsledok hospodárenia                                                                               0

Bežné výdavky – 2012                                                                      €

Kód programu/           funkčná       ekonomická            ukazovateľ                                          
podprogramu             klasifik.        Klasifikácia                                                                       
                                                                                                                                                  
1/1.1                           01116           633016                 Obec-repr.výdavky                                            320            
1/1.2                           0112             637005                 Audítorské služby                                            1195 
1/1.3                           01116           641                       Spoločný obecný úrad                                     1485
1/1.4                                                641                       Členstvo v združení obcí                                   300 

2/2.1                           01116           637005                 Právne služby                                                  3319
2/2.2                                                614                       Odmeny poslancom                                          720
2/2.3                          0116              633006                 Verejné obstarávanie                                          60
2/2.4                          01116            635006                 Údržba hnuteľného majetku                             400
                                                        635006                 Údržba nehnuteľného majetku                         466                                                      
2/2.5                          09501            637001                 školenie zamestnancov                                     420   
                                  01116            631001                 cestovné náhrady                                              250
                                  08205            633009                  knižnica                                                            65

3/3.1                          01116            633006                 evidencia obyvateľstva                                      350    
3/3.2                          01116            633006                osvedčovanie listín a podpisov                            50
3/3.3                          0840              635006                 pohrebiská                                                         120
                                                        635006                 údržba domu smútku                                         200

4/4.1                          0320              634002                 požiarna ochrana – servis, údržba                       50
                                                        634001                  palivo                                                                300
                                                        633006                  repr. výdavky                                                    400
                                                        634003                  poistenie                                                           166
                                                        633007                  špeciálny materiál                                             120
4/4.2                          0640              632001                  verejné osvetlenie-energie                              9733
                                                        634002                 oprava a údržba VO                                             70

5/5.1                           0510             637004                 odvoz a zneškodnenie odpadu                         10080
                                                        637004                uloženie odpadu                                                   700
                                                        637004                separovaný zber                                                    250

6/6.1                           0451             635006                zimná údržba                                                        600
                                                        635006                letná údržba                                                            80
6/6.2                                                635006                čistenie chodníkov, MK                                         80                                             

7/7.1                           09111           611                      MŠ – mzdy                                                         19818
                                                        620                      MS-poistné                                                           5900
                                                        632001                MS – energie                                                        3950
                                                        633006                MŠ – materiál                                                       2600
                                                        635006                MŠ -   údržba budov                                             1520
                                   09601           611                      ŠJ – mzdy                                                            6639
                                                        620                      ŠJ – poistné                                                          1823

8/8.1                           0810             633006                šport – materiál                                                     800
                                                        632001                šport – energie                                                     1200
                                                        633016                šport – rozhodcovia                                             1700
                                                        634004                šport – preprava                                                     850
                                                        634001                šport – palivo                                                         300
                                                        614                       šport – odmeny vodičom                                        95       

9/9.1                          08209           635004                 kultúrne podujatia                                                1550      
                                                       635004                 oprava káblovej televízie                                     1150

10/10.1                      0620             634001               verejná zeleň – kosenie, údržba                            1350
                                                       635006               verejná zeleň – výsadba                                          92
                                                                                                                                        
11/11.1                      10123           611                     opatrovateľská služba – mzdy                                 593
                                                       620                     opatrovateľská služba – poistné                                7
11/11.2                      10202           633006              starostlivosť o starých občanov                                320                      

12/12.1                       01116          611                  obecný úrad – mzdy                                                 37230
                                                       620                 obecný úrad – poistné NP, SP, PvN                          13830 
                                                       632001           OcU – energie                                                             3500
                                                       633006           OcU – materiál                                                           1100
635006            OcU – údržba                                                              800
                                                       632003           OcU – ost. tovary a služby                                          800
                                                       637014           OcU – stravovanie                                                      1600 
                                                       637016           OcU – soc. fond                                                            350
                                                       637015           OcU – poistenie majetku                                              664
                                                       637011            OcU – štúdie, posudky                                                 50
                                    0630           635004           organiz. vodovodov a kanalizácii                                 166

Kapitálové výdavky

7/7.1                          09111           717             rekonštrukcia MS                                                        21916

10/10.1                      0620             717              vybudovanie oddychovej zóny                                    4100

Finančné operácie

                                 821              005            splatenie dlhodobého úveru                                         40000  

Bežné výdavky :                                  144096  
Kapitálové výdavky :                     26016
Finančné operácie :                        40000  
Výdavky spolu:                             210112

V Dežericiach, dňa 14.12.2012 

                                                                                 Ladislav Chudoba 
                                                                                    Starosta obce